北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心2024年度部门决算
日期：2025-09-12 来源：北京市朝阳区卫生健康委员会 打印页面 关闭页面
2024年度部门决算
北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心
目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心基本情况
北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心，隶属于北京市朝阳区卫生健康委员会，是一所政府举办的公立社区卫生服务机构。中心始建于1966年,于2007年2月转建为社区卫生服务中心，中心设有全科、中医科、口腔科、妇科、五官科、眼科、预防保健科、急诊、康复理疗科、检验科、影像科、药房、血透室及院前急救等近20个临床医技科室和1个分中心、2个社区卫生服务站；是集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导、科研为一体的综合性社区卫生服务机构。2013年，我中心荣获北京市颁发的“北京市示范社区卫生服务中心”的称号。2020年，通过了“老年友善医院”以及“优质服务基层行”的评审工作，2021年，获得年北京市优秀制度建设单位。我中心秉承仁爱、和谐、进取、奉献的院训，为辖区居民提供全面、科学、可持续性的社区卫生健康服务，注重社会公益性，开展更为优质的基本医疗和公共卫生服务。 垡头社区卫生服务中心下设1个分中心及2个卫生服务站，分别为：1、北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心、分中心(北京市朝阳区金蝉北里19号楼、翠城馨园420号楼101-104号)；2、北京市朝阳区垡头街道垡头西里社区卫生服务站(垡头街道燕保祈东家园怡安路15号院13号楼1-2层)；3、北京市朝阳区垡头街道双合家园卫生服务站(垡头街道双合家园双合中路5号楼)。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计21118.58万元，比上年减少1287.42万元，下降5.75%。主要原因：2024年度我单位医疗业务量下降，与2023年相比降低。
(一)收入决算说明
2024年度本年收入合计21118.58万元，比上年减少121.04万元，下降0.57%。
1.财政拨款收入4314.68万元，占收入合计的20.43%。其中：一般公共预算财政拨款收入4314.68万元，占收入合计的20.43%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入16803.90万元，占收入合计的79.57%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
(二)支出决算说明
2024年度本年支出合计20715.19万元，比上年减少637.23万元，下降2.98%，其中：基本支出19678.51万元，占支出合计的95%；项目支出1036.68万元，占支出合计的5%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4314.68万元，比上年增加103.84万元，增长2.47%。主要原因：2024年我单位新增基层医疗卫生服务能力提升经费及设备购置装修维修等工作经费，导致2024年收支同比2023年增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4314.68万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出4.64万元，占本年财政拨款支出0.11%；社会保障和就业支出374.10万元，占本年财政拨款支出8.67%；卫生健康支出3935.94万元，占本年财政拨款支出91.22%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2024年度年初预算4.64万元,2024年度决算4.64万元,完成年初预算的100%。其中：
“进修及培训”(款)2024年度年初预算4.64万元,2024年度决算4.64万元，完成年初预算的100%。
2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算374.18万元,2024年度决算374.10万元,完成年初预算的99.98%。其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算374.18万元,2024年度决算372.78万元，完成年初预算的99.63%。基本与年初预算持平。
“社会福利”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算0.12万元。主要原因：离休人员服务支出。
“其他生活救助”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算1.20万元。主要原因：援派人才支出。
3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算3109.39万元,2024年度决算3935.94万元，完成年初预算的126.58%。其中：
“卫生健康管理事务”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算1.36万元。主要原因：医疗废物管理补助经费、防治防疫工作经费。
“基层医疗卫生机构”(款)2024年度年初预算2766.35万元,2024年度决算3379.09万元，完成年初预算的122.15%。主要原因：北京市统一政策发放职工工资、商品和服务支出等支出。
“公共卫生”(款)2024年度年初预算104.99万元,2024年度决算341.56万元，完成年初预算的325.33%.主要原因：基本公共卫生及突发、重大公共卫生应急支出。
“计划生育事务”(款)2024年度年初预算0.49万元,2024年度决算0.49万元，完成年初预算的100%。
“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算211.01万元,2024年度决算179.84万元，完成年初预算的85.22%。主要原因：职工医疗保险支出。
“老龄卫生健康事务”(款)2024年度年初预算25.55万元,2024年度决算25.55万元，完成年初预算的100%。
“中医药事务”(款)2024年度年初预算1万元,2024年度决算8.05万元，完成年初预算的805%。主要原因：中医药传承发展的支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3278.00万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数5.27万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算6.74万元减少1.47万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年度决算数0万元，与2024年预算数持平。2024年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0.53万元减少0.53万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数5.27万元，比2024年度年初预算数6.21万元减少0.94万元。
其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元。公务用车运行维护费2024年度决算数5.27万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2024年度公务用车保有量3辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额69.16万元，其中：政府采购货物支出11.10万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出58.06万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心共有车辆3台；单位价值100万元(含)以上的设备3台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位当年使用支出功能分类项级科目名词解释：
2050803教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。
2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2081099社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
2082501社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。
2100199卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
2100301卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：反映用于城市社区卫生机构的支出。
2100399卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
2100408卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。
2100409卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出 。
2100499卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
2100717卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育方面的支出。
2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2101601卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)：反映老龄卫生健康事务方面的支出。
2101704卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)：反映中医(民族医)药方面的专项支出。
2101799卫生健康支出(类)中医药事务(款)其他中医药事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于中医药事务方面的支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件1